BAB VI

  • 12 Juni 2019
  • Dibaca: 19 Pengunjung

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

 

Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Denpasar Barat

Tabel 6.1

 

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Denpasar Barat

 

Kota Denpasar

 

                                       

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab

Lokasi

 

Tahun -1

Tahun -2

Tahun -3

Tahun -4

Tahun -5

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Kecamatan Denpasar Barat

 

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

 

1. Menguatkan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali.

1. Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional              

 

1. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Meningkatnya pelaku seni dan budaya (perorangan, sekaa, sanggar, lembaga)

N/A

                      -

                      -

100 orang

             18,03

100 orang

             19,83

100 orang

             21,82

100 orang

             24,00

100 orang

                   83,68

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

2. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya

 

1.Program Pengembangan Nilai Budaya

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan budaya

1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

           293,95

1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

           411,37

1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

           452,50

1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

           497,75

1 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

           547,53

5 Sekaa Teruna, 1 Desa Pekraman

             2.203,09

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Meningkatnya partisipasi sekaa dan sanggar

N/A

58 Peserta

           133,00

58 Peserta

           178,63

58 Peserta

           196,49

58 Peserta

           216,14

58 Peserta

           237,75

290 peserta

                 829,01

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan infrastruktur

1. Mengentaskan Kemiskinan

 

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Jumlah desa/kelurahan yang meningkat perkembangannya sesuai dengan potensinya

N/A

11 Desa/Kelurahan

           167,06

11 Desa/Kelurahan

           291,46

11 Desa/Kelurahan

           320,61

11 Desa/Kelurahan

           352,67

11 Desa/Kelurahan

           387,93

11 Desa/Kelurahan

             1.519,73

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah PSKS yang berprestasi (karang taruna, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial

N/A

50%

           133,77

60%

           514,90

70%

           566,39

80%

           623,03

90%

           685,33

100%

             2.523,42

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

2. Mengurangi pengangguran

 

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Persentase meningkatnya pedagang kecil yang difasilitasi

N/A

50%

             18,98

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

100%

                   18,98

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

3. Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat

 

1. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Persentase siswa yang mendapatkan sosialisasi Narkoba dan HIV/AIDS

N/A

                      -

                    -  

50%

             55,92

60%

             61,51

70%

             67,66

80%

             74,43

90%

                 259,52

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase masyarakat yang mendapat pemahaman tentang kesehatan

N/A

80%

69,80

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                    -  

                                     -  

                          -  

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Nilai rata-rata peserta lomba (UKS dan PKTP)

N/A

7-10

70,00

7-10

78,94

7-10

86,83

7-10

95,52

7-10

105,07

7-10

436,36

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

N/A

                      -

                    -  

50%

             11,77

55%

             12,95

60%

             14,24

65%

             15,67

70%

                   54,62

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

CFR penyakit DBD

0,006

<1%

             97,11

<1%

           119,11

<1%

           131,02

<1%

           144,12

<1%

           158,54

<1%

                 649,90

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

6. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Persentase pelayanan kesehatan pada (LBI, GSI dan Posyandu)

N/A

100%

           148,44

100%

           191,33

100%

           210,46

100%

           231,51

100%

           254,66

100%

             1.036,39

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

 

1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Persentase cabang olahraga yang diikuti oleh Desa/Kelurahan

N/A

50%

           465,96

60%

           574,11

70%

           631,52

80%

           694,67

90%

           764,14

100%

             3.130,41

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

5. Meningkatnya pengarustamaan gender dan perlindungan anak

 

1. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Jumlah kader pemberdayaan masyarkat dan kesejahteraan keluarga

N/A

100%

           430,71

100%

           594,33

100%

           653,76

100%

           719,14

100%

           791,05

100%

             3.189,00

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

6,20%

                      -

                    -  

6,20%

               9,64

6,10%

             10,60

6,00%

             11,66

5,80%

             12,83

5,80%

                   44,74

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

6. Meningkatkan kualitas infrastruktur

 

1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Peningkatan jalan dalam kondisi baik dan sedang

29025,99 m

20025,99 m

183,00

21769 m

220,50

23220 m

242,55

24671 m

266,81

26122 m

293,49

29025,99 m

             1.206,35

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

2. Program Pengembangan Estetika Kota

Indeks persepsi masyarakat terhadap taman

N/A

 

 

69,70

             43,70

70,45

             48,07

71,86

             52,88

73,03

             58,16

73,03

                 202,81

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

3. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Panjang saluran drainase yang dapat mengurangi titik genangan

N/A

735 m2

           136,25

1404 m2

           407,70

1544 m2

           448,47

1699 m2

           493,32

1869 m2

           542,65

                              7.251

             2.028,39

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

3. Meningkatnya pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) 

1. Meningkatnya tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel

 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

       4.123,86

100%

       4.281,19

100%

       4.712,81

100%

       5.187,69

100%

       5.710,15

100%

           24.015,69

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyaman Lingkungan

Persentase menurunnya kasus-kasus sosial

N/A

80%

             82,52

75%

           196,46

73%

           216,11

65%

           237,72

60%

           261,49

60%

                 994,29

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase menurunnya kasus-kasus SARA

N/A

50%

             47,07

40%

             46,78

30%

             51,46

20%

             56,60

10%

             62,26

10%

                 264,16

Kecamatan Denpasar Barat

Denpasar Barat

 

 

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

100%

100%

           719,01

100%

       1.065,65

100%

       1.172,22

100%

 &

  • 12 Juni 2019
  • Dibaca: 19 Pengunjung

Transparansi Keuangan Lainnya

Cari Transparansi Keuangan